近期，荆州市城市发展控股集团有限公司以国有资产保值增值为目的，以内部风险防控为核心，以完善公司法人治理为抓手，推动公司不断健全内控制度。 ▲湖北省审计厅法规审理处处长刘明亮一行调研市城发集团 集团改进内部审计组织方式，财务收支审计、经济责任审计改由审计部自行实施。既锻炼了内审人员，树立内审权威，强化监督效果，又促进节约费用，降低了公司管理成本。 集团针对2020年财务专项检查发现的问题及以前年度审计未整改到位的问题，建立检查问题整改台账和审计结果落实反馈机制。加强对审计意见落实情况的跟踪，定期组织回头看，开展审计问题整改落实情况的检查。集团还将各单位审计或检查发现问题的整改率纳入单位负责人的年终考核，压实整改责任。 集团组织对总公司及所属子公司、控股公司、合资公司广泛深入地开展调查研究工作，把存在的矛盾和困难摸清摸透，把各项工作做实做好。同时，组织对一家合资公司建设投资、财务收支及经营情况进行专题调研，发现内部管理及存在的问题共5个，针对性提出建议5条，并被集团公司采纳。 集团要求内审部门根据国务院国资委有关要求，拟定资产负债率、流动比率、速动比率、带息负债比率、有息债务定比指数、已获利息倍数等六个监测指标，每个月对公司各项监测情况报告，为公司管理层决策提供参考依据。 此外，集团高度重视审计信息化建设，为审计部配备与审计信息化建设要求相匹配的现代设备设施和审计信息化软件。着力构建财务数据共享平台，抓取公司财务和业务数据，从而揭示突出问题，发现风险隐患，促进体质机制完善。
来源：中国审计报